一、法理依據(jù)；
二、概念定義
三、評價內(nèi)容
四、評價程序
五、評價原則
六、評價方法
七、內(nèi)部控制自我評價的意義和應(yīng)用  

專家背景
–高級會計師，17年專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉國有企業(yè)、外資企業(yè)、民營企業(yè)的財務(wù)特點和運營模式；
–文筆流暢，在國家級刊物發(fā)表多篇專業(yè)論文；
–培訓(xùn)經(jīng)驗豐富，在本系統(tǒng)面授和網(wǎng)站教授網(wǎng)課，獲得好評；
–精通房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)、餐飲酒店企業(yè)的財務(wù)管理與稅務(wù)籌劃；擅長預(yù)算控制、財務(wù)分析，能從全局視角、戰(zhàn)略高度提供分析及數(shù)據(jù)支持；
–對跨地區(qū)、多元化經(jīng)營集團的財務(wù)管理特點有實戰(zhàn)經(jīng)驗。
主講課程
–《企業(yè)內(nèi)部控制自我評價》
–《第2204號內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則——對舞弊行為進行檢查和報告》
–《高效的企業(yè)授權(quán)審批體系建立》
–《基于審計視角的合同管理基本問題研究》
–《管理會計師職業(yè)道德》
–《管理會計概論》
–《固定資產(chǎn)審計》
–《企業(yè)破產(chǎn)清算有關(guān)會計處理規(guī)定》
–《全面預(yù)算管理》
職業(yè)經(jīng)歷
–北京市新教育實驗學(xué)校任財務(wù)主管
–東奧會計在線任兼職財務(wù)講師
–北京寶裕投資有限公司任職集團財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)集團的制度建設(shè)、財務(wù)關(guān)系理順、資金運作稅務(wù)籌劃、團隊建設(shè)等。
–寶華集團有限公司財務(wù)部任項目財務(wù)總監(jiān)
–金泰集團財務(wù)部子公司財務(wù)經(jīng)理
客戶見證
–金泰集團學(xué)員普遍反映：趙老師講課真的是太好了，太喜歡了，學(xué)習(xí)都會變成一種樂趣。
–北京寶裕投資有限公司經(jīng)理：趙老師舉例引人入勝，并且能夠貫穿全文，集中細(xì)致。非常喜歡老師。
–東奧會計在線主任： 趙老師各個知識點都講的很細(xì)，關(guān)鍵是能夠立刻學(xué)以致用，感覺授課特別有的放矢。 

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險是營業(yè)網(wǎng)點面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會計結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個人結(jié)算賬戶的身份識..

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• 企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險管理概述什么是風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風(fēng)險管理指引框架二、如何建立有效的內(nèi)部控制內(nèi)部控制的定義及目標(biāo) 內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)內(nèi)部控制的設(shè)計原則企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引如何通過流程來控制風(fēng)險中石化內(nèi)控體系案例詳解集團公司的風(fēng)險管控..

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• 企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制

   

  一、風(fēng)險防范與管理風(fēng)險防范與管理引言：解讀國資委《企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》、國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》國際風(fēng)險管理情況國內(nèi)企業(yè)風(fēng)險管理情況風(fēng)險和風(fēng)險管理1) 什么是風(fēng)險？某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風(fēng)險管理？風(fēng)險管理必須識別風(fēng)險風(fēng)險管理要著眼于風(fēng)險管理風(fēng)險管理要學(xué)會規(guī)避風(fēng)險在降..

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• 醫(yī)院內(nèi)部控制與財務(wù)管理

   

  課程設(shè)置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動交流、沙盤演練、現(xiàn)場解答課程內(nèi)容一 建立內(nèi)部控制體系所面臨的挑戰(zhàn) 影響企業(yè)內(nèi)控力度的諸多因素解析 什么是內(nèi)部控制 企業(yè)在內(nèi)部控制方面遇到了什么挑戰(zhàn) 該由誰來負(fù)責(zé)內(nèi)部控制問題 二 企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來審閱內(nèi)部控制體系診斷 如何來認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)行的內(nèi)部控..

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• 管理培訓(xùn)：戰(zhàn)略導(dǎo)向的風(fēng)險與內(nèi)部控制

   

  第一部分 理解風(fēng)險與內(nèi)部控制 1、 從案例來看內(nèi)部控制的發(fā)展歷史 2、 從風(fēng)險的定義來認(rèn)識風(fēng)險和內(nèi)部控制 3、 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》與《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》點評 4、 風(fēng)險與內(nèi)部控制管理的基本流程 5、 風(fēng)險與內(nèi)部控制的組織保證 第二部分 公司總體風(fēng)險管理方法和工具 1、 企業(yè)目標(biāo)與公司總體風(fēng)險的關(guān)系 2、 公司總體風(fēng)險信息的識別 3、 公司總體風(fēng)..

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• 郵政企業(yè)財務(wù)增長的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購——系統(tǒng)工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：問題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預(yù)算與財務(wù)分析：如果我是客觀中立的財務(wù)人員，我如何來做財..

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