【培訓對象】
總經(jīng)理、管理層、財務管理人員、非財務人員等

【培訓收益】
1、洞悉企業(yè)內部風險 2、充分理解內控的重要性 3、了解內控流程設計方法 4、了解內控審計

第一部分：從典型案例上認識一下內控、內審和風險管理的重要性
1、案例：杜拉拉升職記片段，體會下什么是內控
2、跑冒滴漏，企業(yè)不可承受之重，為什么要設置內控？
3、案例：從家庭內部賺錢花錢來理解內控
4、案例：華為財經(jīng)管理內控體系建設
5、案例：華為財經(jīng)管理內控審計體系
6、案例：開車速度與激情和剎車的關系體會下什么是內控？
7、案例：風箏給我們的啟示
8、案例：從費用報銷過程看舞弊是怎樣產生的？
9、什么是內控？
10、搞好內控的五大招數(shù)
第二部分：內控是什么？怎么去做？
01、內控是什么？作用是什么？為什么要去做內控？
02、那些企業(yè)需要去做內控？
03、內控規(guī)范性文件全面認知。內控都包含那些方面？
04、大企業(yè)小企業(yè)，情況不同如何內控？
05、內控原則，大企業(yè)與小企業(yè)的本質區(qū)別？
06、內控5要素：環(huán)境、評估、控制、溝通、監(jiān)督
07、內控建立與實施。
08、控制措施：不相容敢為分離、內部授權審計、會計控制、財產保護、單據(jù)控制等
09、信息內外溝通：發(fā)函、面談、專題會議、電話
10、 內部控制監(jiān)督。自查不能替代監(jiān)督，內審外包提升獨立性。
11、 內控監(jiān)督重點：
（一）因資源限制而無法實現(xiàn)不相容崗位相分離；
（二）業(yè)務流程發(fā)生重大變化；
（三）開展新業(yè)務、采用新技術、設立新崗位；
（四）關鍵崗位人員勝任能力不足或關鍵崗位出現(xiàn)人才流失；
（五）可能違反有關法律法規(guī)；
（六）其他應通過風險評估識別的重大風險。
第三部分、財務內審
1、簡單聊聊審計的那些事，了解什么是審計，干什么？怎么干等。
2、介紹下內部審計的規(guī)則：《中國內部審計準則》
3、華為財經(jīng)管理內控控制擴張與業(yè)務效益效率優(yōu)先原則。
4、華為持續(xù)經(jīng)營與業(yè)務擴張和內控之間的有機結合。
5、華為的財經(jīng)管理內控審計對業(yè)務擴張運轉的支撐支持。
6、從華為內部部門設置看內審部門的重要作用。
7、華為財經(jīng)的四個“三”運作機制理解內控審計的內部環(huán)境
8、華為的角色、組織、流程之間的三角關系。
9、華為業(yè)務四流控制與高效運作之間的關系
10、華為內審控制點、線、面理論看內審個案與普遍審計結合。
11、華為三層審結內審控制機制建設的啟示。
12、華為財經(jīng)人才和內審組織戰(zhàn)斗力建設。
13、華為內控風險從滅火隊員到消防防范的轉變過程
14、華為的財經(jīng)和內審組織機構
15、內控審計的重要情況。
16、電子發(fā)票時代發(fā)票控制風險
17、費用發(fā)票內部審計重點關注的點。
18、合同財務內審關注8大要點。
19、增值稅發(fā)票防范虛開內審要點。 

實戰(zhàn)派財稅專家、政府會計咨詢培訓師
–十幾年財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗
–中央財經(jīng)大學政府內控研究中心研究員
–國家稅務總局河南省稅務局財稅體驗師
–河南職業(yè)技術學院講師
–金蝶集團講師
–鄭州大學計算機研究所
–自媒體平臺《財稅中原》創(chuàng)始人、專欄作者
–擁有十幾年企業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，擅長業(yè)務、財務、稅務、信息化四位一體綜合應用的策劃和咨詢，塑造全員財稅思維，規(guī)避財稅法律風險，實施全面預算，實行成本控制，強化數(shù)據(jù)分析，實現(xiàn)開源節(jié)流，提升競爭能力，加強盈利能力，降低經(jīng)營風險。
–深入研究行政事業(yè)單位內部治理結構，以預算為基礎，內控做保障，會計算結果，績效核目標，預算績效為重點的課程體系。
講授課程：
–《金稅四期大數(shù)據(jù)時代業(yè)財稅融合一體下的企業(yè)財務稅務風險識別與防范三板斧》
–《金稅四期下的電子發(fā)票推廣應用與風險防范》
–《非財務經(jīng)理的財稅管理思維》
–《非財務經(jīng)理的財務報表分析》
–《業(yè)財稅融合一體化下的會計準則變化與會計職業(yè)轉型和新收入準則實務》
–《政府會計零基礎到實務高手》 

• 企業(yè)中的Excel2.0

   

  【課程背景】企業(yè)中的任何一個崗位的工作，都離不開Excel。尤其是各部門的基層骨干員工。從考勤管理，招聘管理及分析，到預算及財務分析，從銷售報表的制作到某些業(yè)務流程的跟蹤，Excel都可以起到非常重要的作用。這其中，大部分都可以通過各種Excel的常見功能和函數(shù)就可以完成，有一些需要學習復雜一些的函數(shù)和技巧，還有的需要結合數(shù)據(jù)透視表和其他..

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• 企業(yè)中高層的領袖智慧

   

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• 管理心理學在煙草企業(yè)中的有效運用

   

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