【培訓對象】


【培訓收益】
1. 把握及運用對企業(yè)經營管理產生重大影響的稅收新政 2. 掌握匯算清繳中的熱點和難點問題的解決辦法 3. 結合企業(yè)實際制定匯算清繳預案 4.解決營改增后續(xù)難題 5. 預先規(guī)劃迎接下一步稅制改革的投資理財行為

一、營改增對企業(yè)所得稅的深刻影響
（一）營改增對年終決算和所得稅收入的影響
如：對年終決算收入的影響
增值稅納稅義務確認時間與所得稅、會計收入確認時間的差異分析
營改增視同銷售對匯算清繳的差異分析
……
（二）營改增對年終決算成本費用和所得稅稅前扣除的影響
如：對年終決算成本費用影響
對所得稅稅前扣除影響
對廣告宣傳費基數、業(yè)務招待費基數等影響
……
（三）營改增特殊業(yè)務對匯算清繳的影響
如：增值稅差額納稅業(yè)務對匯算清繳的影響
勞務派遣、人力資源外包等不同用工方式下對匯算清繳的影響
……
二、2016年重要新政對企業(yè)經營管理和納稅規(guī)劃的影響
（一）2016年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策對企業(yè)經營管理和納稅規(guī)劃的影響
如，公益股權捐贈企業(yè)所得稅新政策在2016匯算清繳的應用

（二）營改增優(yōu)惠政策引領企業(yè)經營管理和納稅規(guī)劃的方向
如：不動產進項稅額的抵扣體現(xiàn)了供給側結構性改革
殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的利用
建筑業(yè)跨境免稅引領企業(yè)走出去
……
（三）稅務稽查確定案源、選案和國地稅聯(lián)合稽查對企業(yè)納稅管理的影響
如：稅務稽查案源管理辦法
推進稅務稽查隨機抽查實施方案
稅務稽查隨機抽查對象名錄庫管理辦法
稅務稽查隨機抽查執(zhí)法檢查人員名錄庫管理辦法
國地稅聯(lián)合稽查工作辦法
……
（四）完善納稅信用管理，強化納稅人稅法遵從意識
如：關于完善納稅信用管理有關事項的公告
關于對納稅信用A級納稅人實施聯(lián)合激勵措施的合作備忘錄
關于納稅信用A級納稅人取消增值稅發(fā)票認證有關問題的公告
關于修訂《重大稅收違法案件信息公布辦法（試行）》的公告

三、企業(yè)所得稅匯算清繳和申報重點難點精講
（一）企業(yè)所得稅匯算清繳總體把握
(二）《房地產開發(fā)經營業(yè)務企業(yè)所得稅處理辦法》重點解讀
（三）收入類的匯算清繳和申報重點難點精講
（四）扣除類的匯算清繳和申報重點難點精講
（五）資產類的匯算清繳和申報重點難點精講
（六）稅收優(yōu)惠類的匯算清繳和申報重點難點精講

四、2016年度所得稅匯繳申報表填報中應注意的問題
如：期間費用填報中應該注意的問題
不同性質的投資收益如何在不同的表單中填報問題
企業(yè)取得的股票分紅收入如何在不同的表單中填報問題
捐贈支出填報中應該注意的問題與風險防范
五、房地產建筑業(yè)營改增后續(xù)問題
如，新老項目進項稅劃分問題
房地產自持物業(yè)納稅問題
采購貨物要票對方加價問題
“EPC”工程視同銷售問題等

二〇一六年九月二十八日 

專家介紹：
   南京大學EMBA，財政金融研究生，中國會計師、注冊稅務師；
   曾任職安徽省馬鞍山市地稅機關，擔任市局稅政科長、政策法規(guī)科長、所得稅科長、國際稅收科長、市稽查局副局長、管理局副局長、市局重大稅務案件審理委員會辦公室主任、稅務事務所副所長，省國際稅收研究會會員，有20多年稅務管理工作經驗。
稅務系統(tǒng)兼職教師，馬鞍山市政府法制講授團成員,清華大學、北京大學總裁班講師。
2013年入職瑞華會計師事務所任部門負責人和高級稅務經理，兼任北京瑞智稅務師事務所業(yè)務總監(jiān)；2014任東方龍濟投資公司地產集團財務總監(jiān)；2015年任依文集團稅務總監(jiān)兼財務付總監(jiān)；現(xiàn)任蓮荷房地產集團財務總監(jiān)。
曾為數千個不同類型的企業(yè)及數百名稅務干部做過稅法培訓；2013年后為航運系統(tǒng)、北京市律師協(xié)會、ＩＴ高管會、漢唐科技公司、廣州房地產建安企業(yè)等單位做過培訓；也曾主導為東方龍濟投資公司、方興地產、依文集團等大型企業(yè)集團進行稅收診斷，開展稅收籌劃，為企業(yè)帶來數千萬元的節(jié)稅效益。
  具有稅務管理和企業(yè)財稅管理雙重實操經驗。特別對企業(yè)整體降低稅負體系搭建、企業(yè)投資和并購重組稅收籌劃、企業(yè)上市稅務風險防控、稅務稽查應對、國家稅收優(yōu)惠政策運用等有著獨到有效的方法。
核心課程（適用公開課、企業(yè)內訓，1-2天）：
1、《營改增背景下房地產企業(yè)納稅管理與籌劃》
（授課人群：企業(yè)總裁、企業(yè)高管、財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、財務人員）
2、《營改增背景下建安企業(yè)納稅管理與籌劃》
（授課人群：企業(yè)總裁、企業(yè)高管、財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、財務人員）
3、《稅收籌劃與利潤創(chuàng)造》
（授課人群：總裁班）
4、《企業(yè)經營決策中的稅收謀劃》
（授課人群：總裁班）
5、《稅收籌劃與稅收熱點問題》
（授課人群：總裁班）
5、《企業(yè)經營決策中的稅收籌劃與稅務風險控制》
（授課人群：企業(yè)經營管理者、財務人員）
6、《財稅技能助力營銷精英提效增利》
（授課人群：企業(yè)高管、營銷總監(jiān)、營銷精英、財務人員）
7、《稅務稽查應對與個人所得稅問題》
（授課人群：律師行業(yè)、企業(yè)管理者、財務人員）
8、《高管個人所得稅與企業(yè)稅收籌劃》
（授課人群：企業(yè)高管、財務人員）
9、《PE/VC涉稅風險處理與防范》
（授課人群：律師行業(yè)、PE/VC企業(yè)管理者）

咨詢（籌劃）領域：
☆ 企業(yè)整體稅負降低體系搭建
☆ 股權轉讓、資產重組、兼并分立等重大事項稅務籌劃方案設計
☆ 企業(yè)上市稅務風險梳理及防范
☆ 稅收籌劃方案設計
☆ 稅收優(yōu)惠政策講解與運用
☆ 最新稅收法規(guī)咨詢與利用
☆ 企業(yè)稅務風險的診斷與規(guī)避 

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